财务处召开内控建设工作推进会（三）

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2025年财务处将学校内控建设作为年度重点工作之一，并将2025年定为“财务内控建设年”，决定严格按照财政部、教育部印发的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》精神，以风险防控为核心，梳理业务流程，狠抓制度建设，系统推进财务内控建设各项工作，为学校财务高质量发展筑牢根基。

为加速推进财务内控制度体系建设，10月15日，财务处在综合办公楼201会议室组织召开了2025年度财务内控建设工作第三次推进会。会议由财务处处长余黎峰主持，各分管副处长、科室负责人及相关业务骨干参会，整个会议持续近7个小时。

会议上核算科、资金科、综合科分别就差旅费管理办法修订、学宿费管理办法修订、票据管理办法修订、会议费管理办法修订进行了汇报，从修订的必要性、修订依据、修改条款及修订前后变化进展、修订后对风险的控制等进行了详细汇报。然后全体成员又对四个制度条款逐条进行讨论交流，字斟句酌，以确保制度的可操作性、前瞻性及风险管控目标的可实现。

通过一天的讨论交流，财务处全体干部对财务内控建设的必要性、重要性和关键节点达成共识，并再次明确了建设方向，通过制度修订构建“分工清晰、权责对等、相互监督”的内控框架，确保每一项修订都紧密结合业务实际，为后续财务管理工作夯实制度根基，筑牢建好学校内部控制体系。

最后，余黎峰处长总结道：财务内控建设是系统性工程，既要完善制度体系、优化业务流程，更要以信息化建设为抓手，以技术赋能提升财务内控效能，推动财务管理模式创新。同时要求各科室要进一步强化协同配合，以此次制度修订为契机，强化财务风险防控，提升财务人员对内控建设的认识，并部署了2025年度内控建设的任务及时间节点。我们相信通过财务处全体人员的扎实工作，我校财务内控建设必然会再上新台阶，为我校各项事业的健康稳定发展提供坚实的风险防控保障。

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