中建成本精细化管理指标数据册及管控措施汇编.docx

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文档简介

商务管理部IIII第六部分项目部分成本指标管控措施汇编为进一步完善一局成本精细化管理体系，落实各层级、多维度的成本管理指标数据对比晾晒动作，夯实成本管理引领指标，明确风险识别量化标准，助力子企业提升项目商务管控能力和盈利能力，有效指导项目开展成本控制工作，商务管理部以全局结算住宅一期对各项指标进行了子企业及项目部层面的排序晾晒。同时对已有十项成本管控指标进行了细化与分解，公布了现阶段一局高层住宅及公建项目（万达系列）部分成本指标的合理最优值及优秀管控措施。希望通过公布的数据和管控措施，树立各项指标的成本管控标杆，指导各单位落实精细化管理，开拓成本管控的新思路，进一步提升项目成本管理及盈利能力水平。由于编制时间仓促，书中难免有欠妥之处，请读者指正，并提出宝贵意见及建议。《中建一局成本精细化管理指标数据册及管控措施汇编》（第一期）的完成得到了各单位的大力支持，各单位、各项目的有关人员在资料的采集及整理过程中都付出了辛勤的劳动。在此，我们向所有为本汇编的完成给予关心和支持的人员表示衷心感谢！序号指标名称局引领值近两年结算项目合理最优值公司名称计算公式计算范围主体结构人工平米指标元/m2200205.96建设发展公司主体结构分包结算价格/建筑面积主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小型钢筋盈余率%817.56五公司（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋业主结算量×100%钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除已冲减成本的废钢筋量混凝土盈余率%38.87五公司（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷混凝土业主结算量×100%混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物资出库量大型机械平米指标元/m22018.22一公司大型机械结算价格/建筑面积汽车吊等。结算价格包括驾驶人员费4.1其中：塔吊元/m2/11.25西南公司塔吊结算价格/建筑面积塔吊结算价格包括驾驶人员费用、机械使用费、安拆费和场外运费等。4.2梯元/m2/6.24华江公司施工用电梯结算价格/建筑面积施工用电梯结算价格包括驾驶人员费（续表）序号指标名称局引领值近两年结算项目合理最优值项目名称计算公式计算范围周转架料租赁平米指标元/m221建设发展公司周转架料结算价格/建筑面积周转架料包括用于外脚手架、内支撑架（木模体系）、临边防护架等所有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用。5.1指标元/m2/11.37五公司架管结算价格/建筑面积周转架料包括用于外脚手架、内支撑架（木模体系）、临边防护架等所有的架管。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用。5.2指标元/m2/6.48六公司扣件结算价格/建筑面积周转架料包括用于外脚手架、内支撑架（木模体系）、临边防护架等所有的扣件。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用。5.3率%/二公司（钢管进场量-钢管退场量）/钢管进场量5.4率%/2.03二公司（扣件进场量-扣件退场量）/扣件进场量（续表）序号指标名称局引领值近两年结算项目合理最优值项目名称计算公式计算范围模板体系平米指标元/m24026.75一公司模板木方材料费/建筑面积包括面板及背楞的材料费用，不包含残值。6.1指标元/m2/13.35一公司模板材料费/建筑面积仅包含面板费用，不包含残值。6.1指标元/m2/一公司木方材料费/建筑面积背楞、钢包木、木方等费用，不包含残值。临设费用占比%三公司临设费用（含人工费）/项目总成本临设包括：办公室、加工厂、工具房、仓库、塔吊基础、小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、临电及消防设施（含购置、安装、维护费用）；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、CI、现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等7.1指标元/m2/4.86三公司临水临电费用/建筑面积包括：临水临电相关费用（含购置、安装、维护费用）7.2其中：CI费用指标元/m2/二公司CI支出总费用/建筑面积（续表）序号指标名称局引领值近两年结算项目合理最优值项目名称计算公式计算范围水电费平米指元/m27.47三公司水电费/建筑面积包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用8.1其中：生活区、办公区水电费平米指标元/m2/华江公司生活区、办公区水电费/建筑面积仅计算生活区、办公区用水用电费用8.2水电费平米指标元/m2/5.97三公司施工现场水电费/建筑面积仅计算施工现场用水用电费用管理费占比%32.28一公司管理费用/项目总成本财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明9.1标元/m2/华江公司按财务账面该科目费用/建筑面积计算财务成本科目中办公费9.2费指标元/m2/五公司按财务账面该科目费用/建筑面积计算财务成本科目中业务招待费9.3元/m2/47.37华江公司按财务账面该科目费用/建筑面积计算财务成本科目人员工资+劳务派遣人员工资+安全人员工资（续表）序号指标名称局引领值近两年结算项目合理最优值项目名称计算公式计算范围钢筋损耗率%/0.50华南公司（钢筋现场使用量-钢筋翻样量）/钢筋现场使用量混凝土损耗率%/0.45华南公司（混凝土实际使用量-混凝土计算量）/混凝土现场使用量实际使用量按物资出库量计算，计算量按对分包的模型算量计算辅料指标元/m2/5.86二公司辅料费用/建筑面积除主体劳务包含辅料外，全部辅料费用零星用工指标元/m2/0.14华江公司零星用工总费用/建筑面积按项目发生合同范本外全部零星用工签证的总费用计算零星机械指标元/m2/六公司零星机械总费用/建筑面积除垃圾清运、消纳使用机械外项目发生全部零星机械签证的总费用计算建筑垃圾清运、消纳指标元/m2/建设发展公司垃圾清运消纳总费用/建筑面积现场用于垃圾清运、消纳总费用序号指标名称竣工项目合理最优值计算公式备注1基坑四大块部分收益率51.09%基坑四大块部分收益额/基坑四大块部分结算额基坑四大块仅包含基坑四大块清单中施工内容，不包含土建清单中的土方部分2主体结构人工平米指标237.94元/㎡主体结构分包结算价格/建筑面积主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小型机械、安全文明施工、管理费、税金等。3钢筋盈余率9.86%（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋业主结算量×100%钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除已冲减成本的废钢筋量4混凝土盈余率4.63%（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷混凝土业主结算量×100%混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物资出库量5大型机械平米指标11.58元/㎡大型机械结算价格/建筑面积大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等。6周转架料租赁平米指标15.89元/㎡周转架料结算价格/建筑面积周转架料包括用于外脚手架、内支撑架（木模体系）、临边防护架等所有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用。7模板体系平米指标52.74元/㎡模板木方材料费/建筑面积包括面板及背楞的材料费用，不包含残值。8临设费用占比0.84%临设费用（含人工费）/项塔吊基础、小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴9水电费平米指标8.61元/㎡水电费/建筑面积包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用管理费占比2.82%管理费用/项目总成本财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明序号指标名称竣工项目合理最优值计算公式备注1基坑四大块部分收益率37.07%基坑四大块部分收益额/基坑四大块部分结算额基坑四大块仅包含基坑四大块清单中施工内容，不包含土建清单中的土方部分2主体结构人工平米指标204.92元/㎡主体结构分包结算价格/建筑面积主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小型机械、安全文明施工、管理费、税金等。3钢筋盈余率13.66%（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋业主结算量×100%钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除已冲减成本的废钢筋量4混凝土盈余率7.97%（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷混凝土业主结算量×100%混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物资出库量5大型机械平米指标大型机械结算价格/建筑面积大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等。6周转架料租赁平米指标26.48元/㎡周转架料结算价格/建筑面积周转架料包括用于外脚手架、内支撑架（木模体系）、临边防护架等所有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用。7模板体系平米指标41.69元/㎡模板木方材料费/建筑面积包括面板及背楞的材料费用，不包含残值。8临设费用占比1.01%临设费用（含人工费）/项塔吊基础、小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴9水电费平米指标水电费/建筑面积包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用管理费占比2.55%管理费用/项目总成本财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明1）对于平米包干合同，非劳务单位施工的专业分包内容不能计订结构劳务分包合同时，在合同中明确注明外墙保温不计算建筑面2）结构劳务合同中若采用辅料包干形式，在合同中应注明由劳3）签订劳务合同时，要确保平米单价、综合单价、暂估总价、4）周转材料的采购控制：项目部必须列出结构工程施工所使用5）若业主方存在边设计边施工的情况或存在设计多变的特性，在签订结构劳务合同时，可在合同中约定“层高变化在**cm内综合6）与劳务队签订的合同中，文明施工费基本已按平米单价计入劳务进场前要组织现场主要管理人员及劳务现场负责人召开交////7是是否否//2是是5是是3否否//6是是9是是1）商务部结算量-预算量）/结算量＞4%；4）商务部：出图后2个月内完成整体预算量的计算工作，整体5）工程部实际进场量-翻样量）/翻样量＜1%；由工程部经理针对钢筋边角料的再次利用技术方案对劳务队伍（小票量-预算量（含损耗扣钢筋/预算量（含损耗扣钢筋1%；（结算量（含损耗）-预算量（含损耗/结算量（含损耗2%；3）商务部：出图后2个月内完成整体预算量的计算4）物资部：现场称重系统采购、使用、维护、数据收集、抽查分析收货小票工程量-称重验收方量）/收货小票工程量＜1.5%。1）合同中应明确“过程中供货认证单（对账单）仅作为过程付3）若根据图纸量结算，合同中应注明润泵砂浆不计算任何费用最大负偏差减小浇筑厚度以节约用量。同时现场应尽量避免“胀模”50线带线控制墙体平整检测墙体控制实测构造柱砌筑样板构造柱支模样板于其他楼号二次结构混凝土施工。亦可将主体剩余混凝土预制成砌剩余混凝土预制砌块剩余混凝土预制过梁混凝土用量过程控制表编号楼栋号使用部位算量（图纸量）商务预算创效率4=2*（100%-3）用量创效量6=2-5创效率7=6/2节超原砼-001XX住宅楼XX#桩133.84134.351.00%XXXXXXXXXXXX砼-002XX住宅楼XX#桩181.76182.991.00%XXXXXXXXXXXX砼-003XX住宅楼XX#桩130.541.00%XXXXXXXXXXXX砼-004XX住宅楼XX#桩157.42158.281.00%XXXXXXXXXXXX砼-005XX住宅楼XX#桩147.08147.791.00%XXXXXXXXXXXX砼-005XX住宅楼XX#桩149.6149.741.00%XXXXXXXXXXXX砼-006XX住宅楼XX#桩141.621.00%XXXXXXXXXXXX砼-006XX住宅楼XX#桩110.8110.961.00%XXXXXXXXXXXX选择合适分判模式，综合考虑司机管理难度及税率筹划（干湿1）塔吊的起租：必须在塔吊安装完成且经验收合格后由承租方2）合同中应明确限制出租方的维修时间、保修时间。过程中严3）合同中注明仅实际使用期间计算租费，停滞时间（未使用）4）租赁费的支付：可约定租赁费用按工程节点进行支付，以此5）租赁期间内因非正常因素导致租赁停止时，应及时办理报停需配制的模板量（含损耗），木方量按照模板总量的2%计量，算出张张张1）墙柱模板配模遵循先大墙后小墙，先平面后转角的原则。梁地下车库内墙净高示意图地下车库主楼剪力墙成品效果图二层以上内墙配板示意图二层以上内墙成品效果图模板配板计算明细表模板配板编号示意图板面实体（对应上图编号4板）板面实体（对应上图编号5板）模板配板现场对照2）靠帮式、坐帮式为工人操作的两种支模习惯，对工程实体没米，连梁50.2米。在同样的加固方式下，坐帮式（比靠帮式：梁侧模包住梁底板与梁底木方坐帮式：梁侧模只包住梁模板3）墙体竖向模板的使用：为了配合竖向模板加固带的使用，该项目采用了以下配模方式（层高2.9m，板厚100-120mm，模板厚度）：4）梁帮板与梁底板的集中加工、合理搭配：梁帮板与梁底板均梁模板示意图优化前方案优化后方案优化后方案存在负偏差，如：某项目合同采购截面尺寸50*100、长度4米的木方，实际截面尺寸仅为30*80，实际长度理论体积的47%。使木方成本增加了两倍多。退场。进场木方每捆随机抽取5%验收截面尺寸与长度：样品净截面同及现场使用要求。虽然按照实方收方价格较3）严格控制流水段模板用量，超出预算量的部分由劳务公司出边角料作为废料钉接后覆盖后浇带或用作CI背板，不规则部位采用现场碎板拼接大部分项目在独立基础配模时习惯于按照图纸尺寸先进行模板的完整模板，2m左右的木方，坚决杜绝将标准层墙板木方切断后配独立基础模板

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