20万套国iv排放标准汽车发动机进、排气歧管开发以及技术改造项目可行性研究报告(文件)

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【正文】 1996)二级标准 《锅炉大气污染物排放标准》 (GBl3271— 2020)二类区标准 《工业企业厂界噪声标准》 (GBl2348— 90)中 III类标准 42 污染防治措施 本项目产生的污染物是地面清洗废水、生活用水、废油、废气、机械噪音 等。生活洗涤用水、厕所污水由生物化粪池做熟化处理后统一排至污水 管网。营山县环保局的类比测定，声源噪声值约为 60Db（ A）。设计考虑建筑物之间的防火间距，消防通道及安全疏散口等安全措施。下设研发部、生产部、营销部，分别负责产品的开发设计、生产和对外推广销售。 出资引进国内新工艺、新技术、新设备，必要时可把部分设计生产人员派往 国内先进生产厂家和设备供应厂实习。 (1) 本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第三版）”及 原机械工业部颁发的“机械工业建设项目概算编制办法及 各项概算指标” 中规定的有关投资估算编制方法进行。 (3) 预备费用仅计算基本预备费， 按固定资产投资的 %估算；项目建设期为一年，不考虑涨价预备费。 47 流动资金估算 流动资金估算依据 参照同类行业企业的平均周转天数拟定各类要素最低周转天数； 实物量按工艺消耗指标计算。流动资金估算见附表 2。 税金及各项费用按国家现行有关法律、法规及财务制度规定计取。 （ 4）其他计算参数 增值税销项税率为 17%；城市建设维护税 5％、教育费附加 3％和地方教育费附加 1％，企业所得税按 25%缴纳。经估算，项目正常生产年的销售收入为 亿元。 ⑶维 修费按固定资产原值（扣除建设期利息）的 %计。 经营成本估算 年平均经营成本为 3471 万元，详见附表 4 42 总成本费用估算表。拟定的 3年还款期内，投产第一年即可达产 55%，利息备付率和偿债备付率低于行业指标外，还款期各年的利息备付率及偿债备付率均能达到要求，并能在两年内还清项目贷款本息。 13． 5 不确定性分析 13． 5． 1 盈亏平衡分析 经测算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 %，说明当生产能力达到 %时，项目即可保本。经临界点分析，当销售价格降低 %，我厂确定在今后三年的产品销价与二 OO九年的基础上年均下降 5%左右，最高价与今年最低价的平均数为基价，项目内部收益率（税前）即达到基准收益率 12%。维修费按折旧费（扣除技改期利息）的 %计提储备使用，机加工工装夹具、产品试制开发模具费列入递延资产待摊，分三年计提摊销完毕。投资总额 100%=三年累计 万元247。 ） = 年 由此可见本项目在投产的第二年内即可收回本期全部投资，投资周期短，风险小。 13． 6 主要财务指标 本项目主要财务指标汇总见表 131 131 进、排气歧管生产经营效益预测表 单位 2020 年 2020 年 2020 年 销售量 套 110000 140000 202000 含税价 元 /套 621 600 无税价 元 /套 年销售收入 万元 年销售成本 万元 其中：原辅材料 万元 燃料动力 万元 工资福利 万元 616 784 1120 制造费用 万元 1265 销售费用 万元 890 财务费用 万元 516 595 销售税金及附加 万元 612 其中：增值税 万 元 830 城建附加 万元 实现利润 万元 960 所得税 万元 240 净利润 万元 720 55 说明：根据市场销售品种预测变化估算产品销价年递减 5%左右以减少预测风险主要原材料生铁、焦煤、合金铝锭购进估算价则根据去年最高价格和本年最低价确定一个较接近的基础价格，即使价格大幅度变动，产品生产销售成本均不会造成较大波动。 54 13． 5． 2 敏感性分析 选择生产负荷、销售价格、原材料价格、固定资产投资等四种不确定因素，在177。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。各项融资后盈利能力分析指标见下表： 序 号 指标名称 单位 指标 1 项目资本金财务内部收益率 ％ 2 总投资收益率 ％ 3 项目资本金净利润率 ％ 53 项目资本金财务内部收益率 %,均大于设定基准收益率13％，因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方所获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。 ⑸其他费用按销售收入的 10%计，其中管理费按销售收入的 %计，销售费（含运输费）按销售收入的 6%计。全年生产期为 330天，生产工人基本工资按每人年平均 250000元 /人年，技术及管理人员基本工资按每人年平均 36000 元 /人年估算，职工福利费按基本工资的 14％计取。 由于本项目为异地新建生产线，项目的投入与产出明确，系一个独立的项目，与原有的生产设施关系不大，因此，为简化计算， 50 本项目的财务评价拟按新建项目进行。 项目达产期 3年，其中：第 1年达到设计生产能力的 50%，第 2年达到设计生产能力的 70%，第三年起达到设计生产能力的 100％。 资金来源：申请银行固定资产贷款 1300万元，企业自筹 536万元（含有原有资产 130 万元，本次自筹 406 万元） 。 往来账款结算按同类企业一般水平计算 。 固定资产投资估算 经估算，本项 目固定资产投资 1406万元，其中：设备采购费 1211 万元，其他费用 285万元，预备费用 40万元，建设期利息 65万元。 (2)进口设备价格按双方的合同价，美元与人民币的比价按 1： 计算 ,进口设备的税和费按原机械工业部颁发的“机械工业工程建设设计概算编制办法”计算。 项目 实施进度表 时间 内容 2020 年 2020 年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 项目组织机构 项目方案比选 技术引进及人才 模具合作开发 设备模具验收及安装、调试 产品工艺试制 产品样件交付实验 产品系列开发产品及批量供货 46 第十二章 投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算依据 本项目为 营山县顺发机械厂迁扩建 发动机进、排气管生产线项目。 员工培训 邀请该类产品设计开发的专家来该厂举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种为普通设计人员和生产工人进行培训。做好消防宣传、教育培训工作。屋面沿女儿墙设置防雷避雷带，所有凸出屋面的金属物等均需与避雷带连成可靠的电气通路，利用钢结构钢柱（或柱子内主钢筋）作引下线，基础地梁内钢筋网作接地体；在生产线上设半成品、成品堆放场、物料堆放不能过高，以免倒塌伤人；建立必要的生活福利设施以保证职工卫生和健康；员工发放劳保用品。 噪声：该项目主要机械噪音来源于机加工、空压站等运行产生的噪音。 为保持车间地面清洁，必要时要打扫卫生，对车间部分地面采用托芭进行清水擦洗，产生地面擦洗废水，但每次地面擦洗废水不多，地面擦洗废水中主要含油类、 COD及悬浮物等，将统一收集至企业污水处理系统进行处理后排放。在设计中应采用不产生或少产生污染和职业危害的新技术、新工艺、新材料和新设备。由于铸合金熔炼采用大功率工频电炉和电阻炉，在熔炼期尽量采用晚 11 时 次日凌晨 7 时间的峰谷期安排生产，即错开用电高山合理利用能源，又降低用电成本（峰谷电价只有峰谷电价的三分之一）。 每件减少电力为 度，若年产 20 万件，可节约电力 万度。 采用新材料新技术节能减排 传统的生产工艺生产高强度的灰铸铁及球墨铸铁均采用冲天炉熔炼，浇注铸坯要经调质时效处理方能达到性能要求。而砂型铸造受设备、模具操作人员技术水平等多方因素制。 (2)在设计中，结合企业自身特点，选用 先进、实用、经济、合理的生产工艺。根据我国能源方针，开发与节能并重，因此以节能为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。 厂区室外照明采用马路弯灯，灯具采用高光效节能灯具，线路采用电缆埋地铺设，车间内照明采用高效节能荧光灯具吊装于桥架下弦，照明度要求达到 50LX。 本项目用电直接从营山变电站由两路高压线引出，电压 10KV，一路架空线 WL1，另一路电缆线 WL2，电源引进线装高压计量柜，采用电压互感器和电流互感器边接测量仪表。 本项目总用水量为 10t/d，排水量 9t/d。预计项目达产后，主要原、燃料的消耗指标如下表： 材料名称 计量单位 年耗用量 原 材 料 生铁 吨 2160 铝锭 吨 600 覆膜砂 吨 2700 燃料动 力 电能 万度 370 焦炭 吨 420 天燃气 立方米 原、燃材料供应 原、燃料主要供应地 项目所需原材料及燃料动力来源见下表： 材料名称 主要供应地 生铁 山西襄汾、四川崇州、四川旺苍、四川达州 铝材 四川成都、四川阿坝、贵州遵义 覆膜砂 重庆 电能 厂自有 630KVA 输变线路（华东电网直供） 焦碳 四川达州 天燃气 四川营山 34 原、 燃材料供应方案 以上原、燃料除电能外（该厂自有 630KVA高压输变线路华东电网专线直供，能满足技改扩能电能需求的需要），天燃气由营山县境内龙岗气田输气管道直供，其余需靠公路、铁路运输方能满足正常的生产需要。 工艺流程 进气歧管 工艺流程图 合金铝进厂→材料分析→隔化→铝液处理及炉前分析 制芯→模具、设备检查→浇注（压铸）→成型→取件→热 处理→毛坯件清理→机械切削加工→检查分类→试压→包装入库 30 排气歧管工艺流程图 生铁、焦炭、辅料（球化剂、孕育剂、硅、锰、铜、硒）进厂 →化学成份分析→融化→铁水炉前处理 浇注→取件→清砂、清理 制壳→制芯→组合壳芯→组箱 →抛丸→毛坯检查清理→机械切削加工→检查分类→试压→包装入库 31 主要设备方案 主要设备选择见表 51。 27 排气管毛坯生产工艺技术方案比选 固定资产投资比较 同机型品种按月生产 8千件件综合分析 其它 占用 厂房 ( 600 元 /m2 ) 设备 投资( 万元 ) 耗电 (度 )/件 耗砂(kg)/件 球铁 耗量(kg)/件 辅料综合费用(元 )/件 综合废品率(%) 需用 员工(人 )/件 加工 余量(mm) 表面粗糙度 几何尺寸精度 (CT) 精密铸造 276 万元 / 4600 ㎡ 9 3 10～11 树脂砂 铸造 216 万元 / 1800 ㎡ 406 15 12 覆膜砂 壳型铸造 96 万元/1600 ㎡ 35 1.5 10～ 11 说明： 排气管主要采用覆膜砂金属模壳型铸造技术生产。 高压铸造同上； 低压铸造效率低； 采用质量能有效控制，生产效率高，有利于降低成本，减少设备投资。 产品方案 25 本项目进、排气管生产线建成后，可生产多种型号的汽车发动机进、排气管，根据企业现在与主机厂的配套情况及今后产品的市场需求状况，本项目产品方案确定为： 产品方 案 序号 产品名称 规格型号 单位 年生产量 1 4RB2系列进、排气歧管 仿日本丰田 2RZ 套 10000 2 4RB2A系列进、排气歧管 仿日本丰田 3RZ 套 80000 3 4RB3系列进、排气歧管 仿日本丰田 3RZAL 套 20200 4 DK4A 系列进、排气歧管 仿日本丰田 2KD 柴油机 套 48000 5 NQ系列进、排气歧管及接管 单燃料天燃气发动机 套 20200 6 丰田 8A系列进、排气歧管 套 22020 合 计 202000 此产品方案为基础方案， 实际生产中可根据市场需求灵活调整。 排气歧管 该厂为绵阳新晨动力、云内动力集团、东风南汽发及重庆力帆汽 (轿 )车及发动机配套生产的，以上均采用国内先进的金属模覆膜砂壳型铸造技术生产，它具有外形美观、管内壁粗糙度

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