项目管理任务清单.xls

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1、项项目目管管理理任任务务清清单单 阶阶段段序序号号任任务务主主题题 P1 P1 项项目目立立项项 1010签订定点意向书 1020立项申请 1030项目启动会 1040成立项目小组 1050项目风险评估 1060项目进度计划 1070项目预算 1080拨款申请 1090制定质量目标 1100技术规范评审 1110工艺方案假设 1120制造方案假设 1130采购方案假设 1140物流方案假设 1150试验方案假设 1160小组可行性承诺 1170项目成本中心建立 1180问题跟踪和两周评审 1190 问题跟踪和项目1阶段关控 评审 P2 P2 设设计计开开发发 2010产品设计输出 2020产品

2、设计评审 2030签订开发技术协议 2040确认检验 试验要求 2050项目进度更新 2060送样需求确认 2070初始样件制作 2080初始样件评价 2090新项目模具开发需求 2100模具布点 2110模具设计评审 2120新设备 工装和设施需求 2130 新设备 工装 量检具采 购 2140工装设计评审 2150检具设计评审 P1 P1 项项目目立立项项 2160编制项目开发过程文件 2170编制试制控制计划 2180潜在供应商评审 2190供应商定点 2200生产线布局 2210包装规范 2220人员安排 2230项目预算统计 2240问题跟踪和两周评审 2250 问题跟踪和项目2阶段

3、关控 评审 P3P3 OTSOTS认认可可 3010项目进度更新 3020试生产计划 3030确定工艺布局 3040试制工艺文件编制 P2 P2 设设计计开开发发 3050试制质量控制文件编制 3060设备操作文件编制 3070试制物料采购 3080试制物料验证 3090供应商开发状态跟踪 3100供应商OTS认可 3110工装模具开发进度跟踪 3120检具制造评审 3130新设备预验收 3140包装制造进度跟踪 3150人员培训 3160初始过程能力研究计划 3170测量系统分析计划 3180OTS样件制作 3190OTS样件评价 P3P3 OTSOTS认认可可 3200工程更改 3210工

4、程更改协调 3220客户OTS认可 3230LPP基础数据导入 3240项目预算统计 3250成本分析 3260客户反馈问题协调 3270问题跟踪和两周评审 3280 问题跟踪和项目3阶段关控 评审 P P4 4 投投产产准准备备 4010客户前期生产计划 4020批量生产准备会议 4030封样件状态确认 4040技术文件优化 P3P3 OTSOTS认认可可 4050质量控制文件优化 4060设备操作文件优化 4070员工上岗考核 4080生产物料拉动 4090客户包装物流认可 4100供应商包装物流认可 4110模具预验收 4120工装预验收 4130设备验收 试运行 4140供应商节拍生产

5、评审 4150 客户 节拍生产 4160测量系统分析 4170过程能力研究 4180产品审核 4190过程审核 4200GP12早期生产遏制 P P4 4 投投产产准准备备 4210LPP基础数据完善 4220组织供应商PPAP认可 4230 PPAP认可PPAP认可报告获 得 4240项目预算统计 4250成本分析 4260客户反馈问题协调 4270问题跟踪和两周评审 4280 问题跟踪和项目4阶段关控 评审 P5 SOPP5 SOP 5010投产启动会 5020技术文件确认 5030质量控制文件确认 5040设备操作文件确认 5050采购相关流程修订 5060制造相关流程修订 P P4 4

6、 投投产产准准备备 5070物流相关流程修订 5080质量相关流程修订 5090产品开发总结 5100生产提升计划 5110物流优化 5120产品质量改进 5130设备运行保证 5140投产前过程审核 5150项目预算统计 5160成本分析 5170项目经验教训总结 5180项目资料归档 5190解决遗留问题 P5 SOPP5 SOP 任任务务描描述述 与客户签订项目定点意向书 填写立项申请表 审批 项目背景及客户要求介绍 由总经理 或项目部经理 任命项目经 理 成立项目小组 明确小组成员职责 对项目进行工艺质量 生产能力 成本 法律法规 环境等风险评 估 形成分析报告 编制项目进度计划 明确

7、各节点任务完成时间 项目材料 试验 设备工装 差旅等费用预算 填写拨款申请表 审批 明确产品质量要求 制定项目各阶段的质量目标 对客户提供的BOM 数据图纸 技术标准等进行分析 编制工艺流程图 进行工艺可行性和风险分析 各工序的人员安排 设备 工模具 生产节拍 合格率 线边物流 等分析假设 确定初始供应商清单 确定采购类型 耗用量 价格进度等 确定内部周转 储存及外部包装设计 运输方式 运输路线等假设 试验项目 费用 试验单位等假设 小组可行性承诺和管理者支持会签 根据项目预算及项目支出 建立项目成本中心 定期对项目进度 项目状态 项目风险等进行评审 问题跟踪及改 进 项项目目管管理理任任务务

8、清清单单 在项目阶段末 阶段性总结 评审 DFMEA 数据 工程图纸正式发放 DFMEA 数据 工程图纸评审 与客户签订产品开发技术协议 明确技术规范 与客户确认型式试验大纲 测试测量计划 关键时间节点确认 根据项目进度的变化 更新项目进度计划 确认客户送样产品的状态 数量 时间等需求 样件材料准备 软模样件 手工等样件制作 组织样件验证 内部评审 新项目模具开发需求确定 明确模具技术要求 模具供应商选择 技术 质量 价格评估 数据发放 制定模具设计评审标准 组织模具设计评审 问题跟踪 新设备 含试验设备 工装 量具和设施需求确定 技术参数要 求确认 新设备 工装 量检具供应商选择 进度 技术

9、 质量 价格评估 制定工装设计评审标准 组织工装设计评审 问题跟踪 制定检具设计评审标准 组织检具设计评审 问题跟踪 编制过程流程图 物料清单 特殊特性清单 PFMEA 编制试制控制计划 对新供应商进行潜在供应商评审 对供应商开发 质量 生产能力 等系统能力进行评审 供应商选择 确定采购类型 耗用量 价格 进度等 供应商数据 发放 与供应商签订技术协议与采购协议 确定生产组织方式 场地规划建设 生产线布局进度计划 包装设计 包装样件制作 包装开发进度计划 确定人员需求 制定人员培训 招聘计划 项目费用统计 跟踪项目费用使用情况 定期对项目进度 项目状态 项目风险等进行评审 问题跟踪及改 进 在

10、项目阶段末 阶段性总结 评审 关键时间节点确认 根据项目进度的变化 更新项目进度计划 编制试生产计划 确定工艺流程 生产线布局 生产线的调试 优化 编制标准化作业指导书 工艺参数表 编制试制检验指导书 编制设备保养 设备操作指导书 试制物料申请 采购 试制物料检验验证 跟踪供应商开发进度 质量 供应商开发状态跟踪 组织对供应商首批样件评价 OTS认可 跟踪工装模具开发进度 制定检具制造评审标准 组织检具的制造评审 制定设备验收标准 新设备验收 安装调试 包装制造进度跟踪 标准化作业 设备操作 检验 储存要求等培训 制定初始过程能力研究计划 制定测量系统分析计划 按计划组织OTS样件制作 进度

11、质量控制 产品尺寸测量 产品性能试验 材料性能试验 内部评审 工程更改可行性分析 验证 断点准备计划 工程更改通知执行 客户处工程更改费用及商务等问题协调 样件提交和资料提交 客户OTS认可报告获得 LPP基础数据导入 1 客户名称 代码 销售价格单 开票地址 销售路线 2 供应商名称 代码 采购价格单 开票地址 采购路线 委外 路线 客供品路线 3 BOM清单 参考零件号 4 内 外部移库路线 货运地址 5 班次 工作日 库位确定 生产线确定 项目费用统计 跟踪项目费用使用情况 开发阶段成本分析 形成分析报告 客户沟通 客户信息传递 客户问题协调 定期对项目进度 项目状态 项目风险等进行评审

12、 问题跟踪及改 进 在项目阶段末 阶段性总结 评审 客户生产计划获得 召开批量生产准备会议 50 100件批量生产 客户封样件 含外观认可 认可 内部封样件签发 BOM修改 过程流程图 标准化作业指导书等技术文件优化 检验指导书 控制计划等质量控制文件优化 设备点检表 设备操作指导书 设备保养指导书等文件优化 员工的培训 员工上岗考核 按客户前期生产计划发出采购订单 与客户确定包装规范 包装验证 签订物流协议 与供应商确定包装规范 包装验证 签订物流协议 制定模具预验收标准 组织模具预验收 问题跟踪 制定工装预验收标准 组织模具预验收 问题跟踪 设备验收 试运行 CMK测算 组织供应商节拍生产

13、评审 形成评审报告 组织节拍生产 产能评估 节拍生产评审 测量系统分析 过程能力研究 组织产品审核 组织过程审核 过程能力改进 组织GP12检验 跟踪质量改进 LPP系统维护检查 基础数据完善 组织供应商PPAP认可 PPAP资料收集提交PPAP相关资料准备 项目费用统计 跟踪项目费用使用情况 开发阶段成本分析 盈利分析 形成分析报告 客户沟通 客户信息传递 客户问题协调 定期对项目进度 项目状态 项目风险等进行评审 问题跟踪及改 进 在项目阶段末 阶段性总结 评审 召开投产启动会 发布投产通知单 BOM修改 过程流程图 标准化作业指导书 等技术文件验证确认 检验指导书 控制计划等质量控制文件

14、验证确认 设备点检表 设备操作指导书 设备保养指导书等文件验证确认 采购需更改的流程修订 切入运作系统 按流程运作 制造需更改的流程修订 切入运作系统 按流程运作 物流需更改的流程修订 切入运作系统 按流程运作 质量需更改的流程修订 切入运作系统 按流程运作 产品开发经验总结 制定生产提升计划 跟踪评价 物流调配 优化 质量控制与提升 持续改进 工装模具 设备 检具最终验收 设备状态跟踪及持续改进 投产前过程审核 过程能力提升 项目费用统计 汇总 开发阶段成本分析 盈利分析更新 形成分析报告 组织项目总结评定会议 项目资料整理 归档 项目遗留问题跟踪改进 输输出出文文件件完完成成部部门门Y Y

15、FJHFJH参参考考样样表表 定点意向书 或 合同 客户部1010 定点意向书 新项目立项申请表 客户部1020 新项目立项申请表 项目经理任命书 项目启动会议纪要 项目部1030 会议纪要 项目小组成员表 项目经理1040 项目小组成员表 项目风险评估 项目经理 相关部门1050 项目风险评估报告 项目开发进度计划 项目经理1060 项目开发进度计划 项目预算 项目经理 相关部门1070 项目预算 YFJH拨款申请审批表 项目经理1080 拨款申请审批表 项目质量目标 质量部1090 项目质量目标 物料清单 技术规范 项目标准清单 产品工程部 1100 物料清单 1100 技术规范 1100

16、 项目标准清单 工艺方案 初始过程流程图 产品工程部 1110 工艺方案 1110 过程流程图 新项目产能调查表 制造方案 平面布置图 制造部 1120 新项目产能调查表 1120 制造方案 新项目供应商清单 采购方案 采购部 1130 新项目供应商清单 1130 采购方案 物流方案 物流部1140 物流方案 试验方案 质量部1150 试验方案 小组可行性承诺书 项目经理1160 小组可行性承诺 新项目成本中心 财务部 项目状态定期评审表 项目经理 项目状态定期评审表 项项目目管管理理任任务务清清单单 项目可交付项检查清单 项目转阶段关控评审表 问题清单 项目经理 项目转阶段关控评审表 问题清

17、单 新项目可交付项检查清单 正式数据 图纸 产品数据 图纸归档清单 客户部2010 产品数据 图纸归档清单 产品设计评审表 产品工程部 技术协议 产品工程部2030 技术协议 测量和试验计划 型式试验大纲 产品工程部 2040 测量和试验计划 2040 型式试验大纲 项目开发进度计划 项目经理1060 项目开发进度计划 样件需求清单 客户代表2060 样件需求清单 样件清单 样件生产记录 试制产品缺陷记录表 产品工程部 制造部 2070 封样件清单 2070 试制产品缺陷记录表 尺寸测量报告 性能试验报告 外观件批准报告 产品工程部 2080 尺寸测量报告 2080 性能试验报告 2080 外

18、观件批准报告 模具技术协议 模具清单 产品工程部2090 模具技术协议 布点计划表 报价邀请书 定点意向书 模具开发进度表 采购部 2100 布点计划表 2100 报价邀请书 2100 定点意向书 2100 模具开发进度计划 模具设计评审表 问题清单 产品工程部 问题清单 新设备 工装和设施清单 设备 工装技术要求 产品工程部2120 新设备 工装和设施清单 定点意向书 报价邀请书 采购合同 工装 检具开发进度表 采购部 2100 定点意向书 2100 报价邀请书 2130 采购合同 工装设计任务书 工装设计评审表 产品工程部2140 工装设计任务书 检具设计评审表A 质量部2150 检具设计

19、评审表A 特殊特性清单 过程流程图 过程流程图检查清单 物料清单 PFMEA PFMEA检查清单 产品工程部 2160 过程流程图 2160 过程流程图检查清单 1100 物料清单 2160 PFMEA 2160 PFMEA检查清单 2160 特殊特性清单 试制控制计划 质量部2170 控制计划 潜在供应商评审报告 质量部2180 潜在供应商评审报告 供应商清单 技术协议 批量产品采购框架协议 采购部 2190 供应商清单 2030 技术协议 2190 批量产品采购框架协议 平面布置图 生产线布局进度 制造部2200 平面布置图 包装规范 包装开发进度计划表 物流部2210 包装规范 人员招聘

20、计划 培训需求计划表 人力资源部 2220 人员招聘计划 2220 培训需求计划表 项目费用跟踪表 项目经理 项目状态定期评审表 项目经理 项目状态定期评审表 项目可交付项检查清单 项目转阶段关控评审表 问题清单 项目经理 项目转阶段关控评审表 项目可交付项检查清单 问题清单 项目开发进度计划 项目经理1060 项目开发进度计划 试生产计划 项目经理3020 生产计划 平面布置图 平面布置图检查清单 制造部 2200 平面布置图 3030 平面布置图检查清单 标准化作业指导书 工艺参数卡 产品工程部 3040 标准化作业单 3040 工艺参数卡 过程检验指导书 进料检验指导书 成品检验指导书

21、GP12检验指导书 检验记录表 产品审核指导书 质量部 3050 检验指导书 3050 产品审核指导书 3050 质量缺陷日报表 设备点检表 设备操作指导书 设备保养指导书 设备保养记录 设备部 3060 设备点检表 3060 设备操作规程 采购订单 采购部3070 采购订单 进料检验记录 质量部3080 供应商质量情况日报表 供应商开发状态跟踪表 问题清单 采购部 质量部 3090 供应商开发状态跟踪表 问题清单 产品尺寸测量报告 产品性能试验报告 材料性能试验报告 原材料 工装样品提交许可证 采购部 3100 尺寸测量报告 3100 性能试验报告 3100 材料试验报告 3100 工装样品

22、认可证 3100 原材料认可可证 3100 供应商工装样品保证书 工装模具开发进度跟踪表 问题清单 采购部 3110 工装模具开发进度跟踪表 问题清单 检具制造评审表B 质量部 工程部3120 检具制造评审表B 设备安装 调试 验收 设备部3130 设备安装 调试 验收单 包装制造进度跟踪表 物流部 培训记录表 培训有效性评估 人力资源部 3150 培训记录表 3150 培训效果评估表 初始过程能力研究计划 质量部3160 初始过程能力研究计划 测量系统分析计划 质量部3170 测量系统分析计划 工装样品试制记录 试制 申请结算单 制造部 质量部 3180 工装样品试制记录 3180 试制申请

23、 结算单 产品尺寸测量报告 产品性能试验报告 材料性能试验报告 外观评价报告 质量部 3100 尺寸测量报告 3100 性能试验报告 3100 材料试验报告 2080 外观件批准报告 工程更改申请单 工程更改可行性分析报告 工程更改验证报告 工程更改断点准备计划 工程更改通知单 零件履历表 产品工程部 3200 工程更改通知单 3200 过程更改申请 3200 过程更改可行性分析报告 3200 过程更改验证报告 3200 过程更改断点准备计划 客户部 产品尺寸测量报告 产品性能试验报告 材料性能试验报告 原材料 工装样品提交许可证 产品工程部 3100 尺寸测量报告 3100 性能试验报告 3

24、100 材料试验报告 3100 工装样品认可证 3100 原材料认可可证 3220 供应商工装样品保证书 LPP系统申请单 LPP经理 财务部 客户部 采购部 产品工程部 物流部 制造部 1100 物料清单 3230 LPP采购路径设置申请表 3230 LPP销售路径设置申请表 项目费用跟踪表 项目经理 新项目成本中心 开发成本分析报告 财务部 客户问题反馈清单 客户部 项目状态定期评审表项目经理 项目状态定期评审表 项目可交付项检查清单 项目转阶段关控评审表 试制总结 问题清单 项目经理 项目转阶段关控评审表 项目可交付项检查清单 问题清单 客户要货计划 及预测计划物流部 客户部4010 客

25、户要货计划 会议纪要 项目经理1030 会议纪要 封样件清单 质量部2060 封样件清单 过程流程图 物料清单 PFMEA 标准化作业指导书 工艺参数表首件 产品工程部 1100 物料清单 2160 PFMEA 2160 过程流程图 3040 标准化作业单 3040 工艺参数卡 控制计划 过程检验指导书 进料检验指导书 成品检验指导书 GP12检验指导书 产品审核指导书 质量部 2170 控制计划 3050 检验指导书 3050 产品审核指导书 设备点检表 设备操作指导书 设备保养指导书 设备部 3060 设备点检记录表 3060 设备操作规程 员工上岗考核评定表 人力资源部 采购订单 采购部

26、3070 采购订单 包装规范 客户签订 物流协议 物流部 2210 包装规范 4090 物流协议 包装规范 供应商签订 物流协议 物流部 2210 包装规范 4090 物流协议 模具预验收记录表 问题清单 产品工程部 设备部 4110 工装模具验收记录表 问题清单 工装预验收记录表 问题清单 产品工程部 设备部 4110 工装模具验收记录表 问题清单 设备安装 调试 验收 设备能力测算表 设备部 3130 设备安装 调试 验收单 4130 设备能力测算表 供应商节拍生产评审报告 问题清单 采购部 质量部 4140 供应商试生产评审报告 问题清单 节拍生产检查表 节拍生产总结表 节拍生产评审报告

27、 产能评估报告 问题清单 项目经理 4150 按节拍生产检查表 4150 节拍生产总结表 4150 节拍生产评审报告 问题清单 测量系统分析报告 质量部4160 测量系统分析报告 过程能力研究报告 质量部4170 过程能力分析 产品审核指导书 产品审核报告 质量部 3050 产品审核指导书 4180 产品审核报告 过程审核报告 问题清单 质量部 4190 过程审核报告 问题清单 GP12检验记录 问题清单 质量部 4200 GP12质量缺陷日报表 问题清单 LPP检查清单 LPP经理 零件提交保证书 质量部4220 供应商零件提交保证书 零件提交保证书 质量部4220 供应商零件提交保证书 项

28、目费用跟踪表 项目经理 新项目成本中心 毛利分析 财务部4250 毛利分析 客户问题反馈清单 客户部 项目状态定期评审表项目经理 项目状态定期评审表 项目可交付项检查清单 项目转阶段关控评审表 问题清单 项目经理 新项目可交付项检查清单 项目转阶段关控评审表 问题清单 投产启动会议纪要 投产通知单 项目经理1030 会议纪要 过程流程图 物料清单 PFMEA 标准化作业指导书 工艺参数表首件 产品工程部 1100 物料清单 2160 PFMEA 2160 过程流程图 3040 标准化作业单 3040 工艺参数卡 控制计划 过程检验指导书 进料检验指导书 成品检验指导书 GP12检验指导书 产品

29、审核指导书 质量部 2170 控制计划 3050 检验指导书 3050 产品审核指导书 设备点检表 设备操作指导书 设备保养指导书 设备部 3060 设备点检记录表 3060 设备操作规程 修订的程序文件采购部 修订的程序文件制造部 修订的程序文件物流部 修订的程序文件质量部 产品开发经验总结 产品工程部 生产爬坡计划 合格率提升计划 制造部 包装规范 物流协议 物流部 2210 包装规范 4090 物流协议 产品质量改进计划 质量部 检具使用评审表C 工装最终验收记录表 模具最终验收记录表 设备安装 调试 验收 设备部 制造部 5130 检具认可C表 5130 工装胎膜验收单 3130 设备安装 调试 验收单 过程审核报告 问题清单 质量部 4190 过程审核报告 问题清单 项目费用跟踪表 项目经理 新项目成本中心 毛利分析 财务部4250 毛利分析 项目经验教训总结 会议纪要 项目经理 5170 项目经验教训总结 会议纪要 APQP资料清单 项目经理5180 APQP文件清单 新产品批产问题矩阵表 项目经理5190 新产品批产问题矩阵表

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