萧山区审计局关于东片生活垃圾焚烧发电一期工程项目竣工决算审计结果公告

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根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，萧山区审计局派出审计组，自2019年1月10日起，对萧山区东片生活垃圾焚烧发电一期工程项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

东片生活垃圾焚烧发电一期工程项目位于义蓬街道的外六工段垃圾填埋场东侧地块，按照“3炉3机”“一次规划，分期实施”的原则建设，由一期工程（2炉2机）和扩建配套工程（1炉1机）组成，批准总投资74882.32万元、用地面积118亩。项目一期工程、扩建配套工程主体分别于2014年6月8日、2015年10月12日开工建设，2015年11月30日、2016年5月8日通过竣工验收。截至2020年8月底萧山绿色能源公司已列支与该项目有关的费用71979.97万元。

审计结果表明，项目的建成结束了萧山垃圾填埋的历史，从根本上解决萧山区生活垃圾处理难题。建设单位克服工期短、施工难度大、技术要求高等困难，积极推进项目建设，保障了项目按计划建成投入使用。萧山绿色能源公司提供的工程建设管理、财务核算等资料基本完整地反映了工程建设及财务收支的实际情况，投资控制情况较好。但是，审计中也发现该项目在基本建设程序、价款结算、工程管理、会计核算等方面存在一些问题，需加以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

（一）项目存在边审批、边设计、边施工。为加快工程推进，项目先行建设的一期工程于2014年6月8日开工建设，但施工图设计文件直到2015年6月23日才完成审查，施工许可证到2015年9月18日才取得。

（二）成套设备和主要材料采购项目价款存在不实。项目一期工程和扩建配套工程的成套设备和主要材料采购项目经委托协审单位初步审核，价款存在不实，设备和材料与合同约定不一致。

（三）有8个项目应实行招标而未按有关规定组织招标。

（四）土地复垦预存费用319.05万元核算不规范，临时用地被用于飞灰堆场。

（五）未及时办理费用退缴手续，涉及金额844.94万元。

（六）将应在其他方面列支的费用1262.54万元计入项目建设成本。

（七）未按规定及时办理竣工财务决算。

三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题，萧山区审计局依法出具了审计报告。萧山绿色能源公司对审计发现的问题高度重视，并立即进行整改。土地复垦预存费用按照退款后实际差额列入项目建设成本，基础设施配套费已退缴到位，应在其他方面列支的费用1262.54万元已全部调出建设成本。成套设备和主要材料采购项目价款不实问题已多次与施工单位进行沟通，目前还在协商中。将严格执行现行基本建设程序，按国家有关规定进行工程招投标和承发包，进一步加强竣工财务决算的管理，在竣工验收合格后及时办理竣工财务决算。

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